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宿州市中级人民法院2017年部门决算情况
  发布时间:2018-09-27 16:31:41 打印 字号: | |
  第一部分 宿州市中级人民法院概况

一、部门职责

宿州市中级人民法院是国家的审判机关,监督全市基层人民法院的审判工作,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

(二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件,依法审理人民检察院提出抗诉的案件,依法审理减刑、假释案件。

(三)依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(四)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

(五)依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

(六)监督、指导下级人民法院的审判工作。

(七)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合治理工作。

(八)对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(九)开展司法技术辅助工作,为审判工作提供技术咨询,技术审核服务,负责统一办理对外委托鉴定、评估、审计、拍卖等技术性工作。

(十)领导全市人民法院的监察工作。

(十一)承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市中级人民法院2017年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较无增减。

纳入宿州市中级人民法院2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号 单位名称

1 宿州市中级人民法院本级

第二部分 宿州市中级人民法院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计5,376.87万元。与2016年相比,收、支总计各减少59.19万元,主要原因是:贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》、执行市委市政府30条具体要求。

本年收入合计4,473.43万元,其中:财政拨款收入4,378.75万元,占97.88%;其他收入94.68万元,占2.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,061.02万元,其中:基本支出3,117.46万元,占76.77%;项目支出943.56万元,占23.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4,470.19万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加35.37万元,增长0.8%,主要原因是人员增加,工资待遇调整。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入4,378.75万元,占本年收入的81.44%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加675.7万元,增长18.25%。主要原因是2016年初结转和结余较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,878.91万元,占本年支出的95.52%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少647.49万元,下降14.3%。主要原因是2016年初结转和结余较大。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3,878.91万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出3638.8万元,占93.81%;社会保障和就业(类)21.29万元,占0.55%;医疗卫生和计划生育(类)支出86.37万元,占2.23%;住房保障(类)支出132.45万元,占3.41%;。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,434.82万元,支出决算为3,878.91万元,完成年初预算的87.46%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费等支出于2018年初支付。其中:基本支出3,066.36万元,占79.05%;项目支出812.55万元,占20.95%。具体情况如下:

1.公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为2258.29万元,支出决算为3097.17万元,完成年初预算的151.42%,决算数大于预算数的主要原因是由一般行政管理事务(项)调剂使用。

2. 公共安全(类)法院(款)一般行政管理事物(项)。年初预算为1497.00万元,支出决算为313.7万元,完成年初预算的20.96%,决算数小于预算数的主要原因是调剂至行政运行(项)使用。

3. 公共安全(类)法院(款)案件审判(项),年初预算为221万元,支出决算为221万元,完成年初预算的100%,预、决算一致。

4. 公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项),年初预算为0万元,支出决算为6.93万元,比年初预算增加6.93万元,决算数大于预算数的主要原因是本年追加预算。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为17.97万元,比年初预算增加17.97万元,决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员死亡。

6. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为3.32万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的100%,预、决算一致。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为86.37万元,支出决算为86.37万元,完成年初预算的100%,预、决算一致。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为99.59万元,支出决算为99.59万元,完成年初预算的100%,预、决算一致。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

年初预算为32.86万元,支出决算为32.86万元,完成年初预算的100%,预、决算一致。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出3,066.36万元,其中人员经费2096.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费311.18万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年宿州市中级人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宿州市中级人民法院机关运行经费支出311.18万元,比2016年减少59.15万元,减少15.97%,主要原因是厉行节约,着力打造节约型机关,水电等各项运行费用减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宿州市中级人民法院政府采购支出总额171.8万元,其中:政府采购货物支出171.8万元。宿州市中级人民法院无授予中小企业合同。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,宿州市中级人民法院共有车辆43辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车41辆;单价50万元以上的通用设备5台(套),单价100万以上专用设备5台(套)。

  (四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度,宿州市中级人民法院无预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宿州市中级人民法院2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项 目 预 算 数 决 算 数

合 计  25  16.14

因公出国(境)费  10  4.68

公务接待费  8  4.46

公务用车购置及运行费  7  7

 其中:公务用车运行维护费  7  7

    公务用车购置  0  0

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元,支出决算为16.14万元,完成预算的64.56%,决算数小于预算数的主要原因是,严格执行《因公出国境管理办法》,继续贯彻落实中央八项规定及《公务接待管理办法》,严格执行《公务用车管理办法》。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.68万元,占29%;公务接待费支出决算4.46万元,占27.63%,公务用车购置及运行费支出决算7万元,占43.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.68万元,与2016年度决算相比,减少0.97万元,下降17.17%,下降的原因是省高院统一组织安排的出访活动,较去年费用减少。2017年宿州市中级人民法院因公出国(境)团组1次,累计出国(境)1人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于省高院组织安排的矛盾纠纷多元化解访问团出访费用。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》(中办发〔2013〕16号)、《宿州市规范因公出国境管理办法》(宿外事组办〔2014〕1号)规定执行。

2、公务接待费支出4.46万元, 与2016年度决算相比,减少1.75万元,下降28.18%,下降的原因是贯彻落实中央八项规定、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》,2017年宿州市中级人民法院国内公务接待共115批次(其中外事接待0批次),1,335人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上下级法院来院开庭、核准案件、调研监督及外单位业务指导和工作考察等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔2015〕4号)相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出7万元,与2016年度决算相比,减少36.16万元,下降83.78%,下降的原因是厉行节约,严格落实公务用车改革的相关规定。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常办理案件、到县区法院检查调研、来往省高院汇报案件等公务活动。2017年底,宿州市中级人民法院机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式:宿州市中级人民法院政务公开电子邮箱:ahszfy@126.com。
责任编辑:王冲锋
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